- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3796-800-15
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.454.545
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-22007-12-64841
Monto Contrato
₲ 448.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.573.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.771.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241516
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua