- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1820/21/22/23/24
Monto de la Factura
₲ 173.399.150
Nro. de Orden de Pago
1341
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.755.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 644.134
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-22007-12-64404
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.399.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.755.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241308
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua