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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-03834/5/6/7/8/9/40
Monto de la Factura
₲ 62.858.000
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.633.997
IVA
₲ 5.714.364
Retención DNCP
₲ 224.003
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-22007-12-64841
Monto Contrato
₲ 448.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.573.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.771.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241516
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua