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Datos del Pago
Nro. de Factura
0003036
Monto de la Factura
₲ 18.207.418
Nro. de Orden de Pago
11161
Fecha de Orden de Pago
02-11-2010
Fecha Emisión Cheque
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.314.923
IVA
Retención DNCP
₲ 64.885
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-12016
Monto Contrato
₲ 18.207.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.379.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.314.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS IMFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill