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Datos del Pago
Nro. de Factura
13043/54
Monto de la Factura
₲ 141.450.000
Nro. de Orden de Pago
11776
Fecha de Orden de Pago
27-01-2011
Fecha Emisión Cheque
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.516.379
IVA
Retención DNCP
₲ 504.076
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Etiquetas Paraguayas
RUC
80019034-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-12988
Monto Contrato
₲ 141.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.020.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.516.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS E PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill