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Datos del Pago
Nro. de Factura
24256 al 60
Monto de la Factura
₲ 25.998.110
Nro. de Orden de Pago
11806
Fecha de Orden de Pago
25-02-2011
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.443.787
IVA
Retención DNCP
₲ 92.648
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-10773
Monto Contrato
₲ 174.991.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.450.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.092.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill