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Datos del Pago
Nro. de Factura
12544/12539
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 288.041.100
Nro. de Orden de Pago
5890
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.059.767
IVA
₲ 26.185.555
Retención DNCP
₲ 1.015.999
Retención IVA
₲ 7.855.667
Retención Renta
₲ 7.855.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
038/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-206762
Monto Contrato
₲ 705.890.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.267.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.274.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, IMPLEMENTOS Y REPUESTOS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta