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Datos del Pago
Nro. de Factura
12541/42/43/45/47
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 155.100.000
Nro. de Orden de Pago
5252
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.956.150
IVA
₲ 141.000.000
Retención DNCP
₲ 547.080
Retención IVA
₲ 4.230.000
Retención Renta
₲ 4.230.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
038/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-206762
Monto Contrato
₲ 705.890.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.267.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.274.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, IMPLEMENTOS Y REPUESTOS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta