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Datos del Pago
Nro. de Factura
12632/12631/12630
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 262.749.000
Nro. de Orden de Pago
5886
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.258.753
IVA
₲ 23.886.273
Retención DNCP
₲ 926.787
Retención IVA
₲ 7.165.882
Retención Renta
₲ 7.165.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
038/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-206762
Monto Contrato
₲ 705.890.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.267.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.274.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, IMPLEMENTOS Y REPUESTOS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta