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Datos del Pago
Nro. de Factura
1305/1308
Nro. de Timbrado
15012054
Monto de la Factura
₲ 2.554.950
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.637
IVA
₲ 232.268
Retención DNCP
₲ 9.541
Retención IVA
₲ 19.459
Retención Renta
₲ 32.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
014/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-201401
Monto Contrato
₲ 15.756.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.741.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.447.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta