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Datos del Pago
Nro. de Factura
12330/31/39/44/45/46/47
Nro. de Timbrado
14681930
Monto de la Factura
₲ 47.619.200
Nro. de Orden de Pago
5624
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.811.830
IVA
₲ 4.329.018
Retención DNCP
₲ 167.966
Retención IVA
₲ 1.298.706
Retención Renta
₲ 1.298.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
039/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-207135
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.426.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.712.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS (PROYECTO KOPIA-IPTA)
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta