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Datos del Pago
Nro. de Factura
15650
Nro. de Timbrado
15436012
Monto de la Factura
₲ 10.925.000
Nro. de Orden de Pago
5884
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.280.921
IVA
₲ 993.182
Retención DNCP
₲ 38.535
Retención IVA
₲ 297.955
Retención Renta
₲ 297.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
013/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-201402
Monto Contrato
₲ 668.631.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.928.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.212.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta