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Datos del Pago
Nro. de Factura
10764/1
Nro. de Timbrado
14681930
Monto de la Factura
₲ 32.558.028
Nro. de Orden de Pago
4110
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.638.585
IVA
₲ 2.959.821
Retención DNCP
₲ 114.841
Retención IVA
₲ 887.946
Retención Renta
₲ 887.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
013/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-201402
Monto Contrato
₲ 668.631.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.928.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.212.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta