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Datos del Pago
Nro. de Factura
610-611-629-614
Nro. de Timbrado
14681930
Monto de la Factura
₲ 14.661.900
Nro. de Orden de Pago
3648
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.797.512
IVA
₲ 1.332.900
Retención DNCP
₲ 51.716
Retención IVA
₲ 399.871
Retención Renta
₲ 399.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
008/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-200674
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.425.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.632.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta