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Datos del Pago
Nro. de Factura
10437
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 24.199.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
26-02-2022
Fecha Emisión Cheque
26-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.772.358
IVA
₲ 2.199.909
Retención DNCP
₲ 85.356
Retención IVA
₲ 659.973
Retención Renta
₲ 659.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
052/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-208581
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.886.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.572.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLASTICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta