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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000269
Nro. de Timbrado
16551909
Monto de la Factura
₲ 57.650.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.551.906
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.619
Retención IVA
₲ 823.571
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22011-23-236937
Monto Contrato
₲ 57.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.592.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.551.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central