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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00001830
Nro. de Timbrado
16364395
Monto de la Factura
₲ 326.272.158
Nro. de Orden de Pago
7209
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.764.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.186.444
Retención IVA
₲ 8.898.332
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22011-23-234032
Monto Contrato
₲ 362.524.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.068.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.863.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435946
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y READECUACION DE LAS INSTALACIONES LUMINICAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central