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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0039929
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 34.410.670
Nro. de Orden de Pago
7290
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.246.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.088
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22011-23-236918
Monto Contrato
₲ 78.924.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.849.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.546.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central