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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000522
Nro. de Timbrado
1600282
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.475.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.914
Retención IVA
₲ 123.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22011-23-236941
Monto Contrato
₲ 8.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.631.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.475.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central