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Datos del Pago
Nro. de Factura
8807
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.064
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.483
Retención IVA
₲ 57.272
Retención Renta
₲ 38.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-55127
Monto Contrato
₲ 85.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.741.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.484.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229420
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas