- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
8970
Monto de la Factura
₲ 2.783.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.632.833
IVA
₲ 253.000
Retención DNCP
₲ 9.917
Retención IVA
₲ 75.900
Retención Renta
₲ 50.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.750
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-55127
Monto Contrato
₲ 85.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.741.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.484.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229420
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas