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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 4.249.396
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.098
IVA
₲ 386.309
Retención DNCP
₲ 15.143
Retención IVA
₲ 115.893
Retención Renta
₲ 77.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Yolanda Manchini Olivera
RUC
219363-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-100987
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.246.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273291
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill