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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 120.998.750
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.067.611
IVA
₲ 10.999.886
Retención DNCP
₲ 431.196
Retención IVA
₲ 3.299.966
Retención Renta
₲ 2.199.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Yolanda Manchini Olivera
RUC
219363-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-100987
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.246.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273291
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill