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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001848
Monto de la Factura
₲ 48.923.000
Nro. de Orden de Pago
998
Fecha de Orden de Pago
07-09-2010
Fecha Emisión Cheque
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.923.000
IVA
Retención DNCP
₲ 174.344
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-6411
Monto Contrato
₲ 48.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.097.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.923.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales