- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-018254
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
52189
Fecha de Orden de Pago
12-08-2010
Fecha Emisión Cheque
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-6412
Monto Contrato
₲ 272.160.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.386.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.419.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales