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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2876
Monto de la Factura
₲ 63.399.600
Nro. de Orden de Pago
51288
Fecha de Orden de Pago
12-08-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.399.600
IVA
Retención DNCP
₲ 225.933
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-6020
Monto Contrato
₲ 63.399.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.025.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.799.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales