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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 2.453.686
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
11-05-2010
Fecha Emisión Cheque
11-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.453.686
IVA
Retención DNCP
₲ 8.744
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-1033
Monto Contrato
₲ 206.109.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.848.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.178.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192201
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas