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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-2515
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
81067
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.455
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
LCO N°22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110231
Monto Contrato
₲ 81.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.684.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.736.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287741
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal