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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003089
Monto de la Factura
₲ 151.315.200
Nro. de Orden de Pago
79306
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.898.005
IVA
₲ 13.755.927
Retención DNCP
₲ 539.232
Retención IVA
₲ 4.126.778
Retención Renta
₲ 2.751.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
LCO N° 2/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104291
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.231.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.423.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283588
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal