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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Monto de la Factura
₲ 4.212.000
Nro. de Orden de Pago
82500
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.829.091
IVA
₲ 382.909
Retención DNCP
₲ 15.010
Retención IVA
₲ 114.872
Retención Renta
₲ 76.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LCO N° 2/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104290
Monto Contrato
₲ 201.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.604.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.591.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283588
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal