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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 12.706.000
Nro. de Orden de Pago
82045
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.550.909
IVA
₲ 1.155.091
Retención DNCP
₲ 45.280
Retención IVA
₲ 346.527
Retención Renta
₲ 231.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LCO N° 2/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104290
Monto Contrato
₲ 201.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.604.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.591.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283588
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal