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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003133
Monto de la Factura
₲ 963.000
Nro. de Orden de Pago
81965
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.455
IVA
₲ 87.545
Retención DNCP
₲ 3.432
Retención IVA
₲ 26.263
Retención Renta
₲ 17.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
LCO N° 26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-112659
Monto Contrato
₲ 169.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.568.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.289.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288092
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción, eléctricos, pinturas yotros
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal