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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Nro. de Timbrado
15597994
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Javier Amarilla
RUC
5370799-0
Número de Contrato
69/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223584
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.949.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.249.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420015
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO Y PROFESIONAL INDIVIDUAL PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua