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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 17.251.818
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.189.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIVINSA S.A. "OBRAS CIVILES- VIALES - INDUSTRIALES Y SANITARIAS"
RUC
80056183-0
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CO-22001-12-68423
Monto Contrato
₲ 549.450.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.026.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.323.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248349
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - SEGUNDO GRUPO.
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion