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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 11.226.000
Nro. de Orden de Pago
53249
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.675.722
IVA
₲ 1.020.545
Retención DNCP
₲ 40.005
Retención IVA
₲ 306.164
Retención Renta
₲ 204.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-134627
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.129.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena para Filtros para VK-GOGA en la modalidad de contrato abierto- Segunda convocatoria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap