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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021993
Monto de la Factura
₲ 224.053.701
Nro. de Orden de Pago
51827
Fecha de Orden de Pago
19-05-2017
Fecha Emisión Cheque
19-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.070.996
IVA
₲ 20.368.518
Retención DNCP
₲ 798.446
Retención IVA
₲ 6.110.555
Retención Renta
₲ 4.073.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-134445
Monto Contrato
₲ 224.053.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.053.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.070.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307803
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE UNIDADES HIDRÁULICAS Y GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap