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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 104.600.000
Nro. de Orden de Pago
50849
Fecha de Orden de Pago
11-01-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.472.699
IVA
₲ 9.509.091
Retención DNCP
₲ 372.756
Retención IVA
₲ 2.852.727
Retención Renta
₲ 1.901.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO WALTER VARGAS PORTILLO
RUC
843733-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-134634
Monto Contrato
₲ 523.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.363.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317457
Nombre de la Licitación
Tendido de tuberias para abastecimiento agua potable comunidad indígena Kenkuquet
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap