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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012413/422/431/750
Monto de la Factura
₲ 13.875.293
Nro. de Orden de Pago
50864
Fecha de Orden de Pago
12-01-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.464.687
IVA
₲ 285.093
Retención DNCP
₲ 53.274
Retención IVA
₲ 85.528
Retención Renta
₲ 271.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
043-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-129613
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.435.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.322.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315260
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y Servicios inherentes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap