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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-005416
Nro. de Timbrado
11660425
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
81984
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.235.637
IVA
₲ 21.818.182
Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
₲ 6.545.454
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-129766
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal