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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-382
Nro. de Timbrado
11291340
Monto de la Factura
₲ 98.621.600
Nro. de Orden de Pago
80519
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.787.349
IVA
₲ 8.965.600
Retención DNCP
₲ 351.451
Retención IVA
₲ 2.689.680
Retención Renta
₲ 1.793.120
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-119713
Monto Contrato
₲ 98.621.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.621.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.787.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292533
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Utiles -Tintas -Cintas -Toner-Formularios Continuos-Papel y Cartòn-Resmas de Papel con criterio de sustentabilidad
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal