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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002238
Monto de la Factura
₲ 33.090.000
Nro. de Orden de Pago
20137873
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.467.988
IVA
₲ 3.008.182
Retención DNCP
₲ 117.921
Retención IVA
₲ 902.455
Retención Renta
₲ 601.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
5190
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-70700
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244910
Nombre de la Licitación
Lco700_Servicio de Transporte de Combustible Vía Terrestre a Fuerte Olimpo y Bahía Negra
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande