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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 145.454.050
Nro. de Orden de Pago
20145614
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.712.609
IVA
₲ 13.223.095
Retención DNCP
₲ 518.345
Retención IVA
₲ 3.966.929
Retención Renta
₲ 2.644.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.611.548
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5247
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-78619
Monto Contrato
₲ 220.897.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.723.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.721.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250532
Nombre de la Licitación
Lco729_Adecuación de las Salidas Aéreas a Subterráneas de los Alimentadores PJC 01, PJC 02, PJC03, PJC 04, PJC 05 y PJC 06, Dpto. de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande