- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 7.653.900
Nro. de Orden de Pago
20143139
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.278.719
IVA
₲ 695.810
Retención DNCP
₲ 27.276
Retención IVA
₲ 208.743
Retención Renta
₲ 139.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
5420/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80696
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.971.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.452.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250420
Nombre de la Licitación
Lco750_Servicio de Publicación en Medios Escritos - Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande