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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 33.091.962
Nro. de Orden de Pago
20146340
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.965.674
IVA
₲ 3.008.360
Retención DNCP
₲ 117.928
Retención IVA
₲ 902.508
Retención Renta
₲ 601.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.504.180
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5451
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83023
Monto Contrato
₲ 197.452.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.897.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.295.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250349
Nombre de la Licitación
Lco754_Construcción del Dpto. de Distribución Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande