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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005027
Monto de la Factura
₲ 120.295.800
Nro. de Orden de Pago
201311537
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.399.119
IVA
₲ 10.935.982
Retención DNCP
₲ 428.690
Retención IVA
₲ 3.280.795
Retención Renta
₲ 2.187.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-78940
Monto Contrato
₲ 120.295.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.295.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.399.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250513
Nombre de la Licitación
Lco735_Adquisición de Papel para Fotocopiadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande