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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012995
Monto de la Factura
₲ 292.000.000
Nro. de Orden de Pago
20135499
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.686.691
IVA
₲ 26.545.454
Retención DNCP
₲ 1.040.582
Retención IVA
₲ 7.963.636
Retención Renta
₲ 5.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVENTIVA SACI
RUC
80021052-2
Número de Contrato
5136
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-68987
Monto Contrato
₲ 292.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.686.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232076
Nombre de la Licitación
Lco710_Adquisición de Software Técnico Especializado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande