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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 104.989.155
Nro. de Orden de Pago
20154732
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.070.543
IVA
₲ 9.544.469
Retención DNCP
₲ 374.143
Retención IVA
₲ 2.863.341
Retención Renta
₲ 1.908.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.772.234
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5282
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-79093
Monto Contrato
₲ 352.220.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.146.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.256.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250544
Nombre de la Licitación
Lco731_Construcción de Nuevas Líneas Alimentadoras de MT - GEA 01, GEA 02, GEA 03, GEA 04, Distrito de Gral. Elizardo Aquino, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande