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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003494
Monto de la Factura
₲ 20.550.000
Nro. de Orden de Pago
20138379
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.542.676
IVA
₲ 1.868.182
Retención DNCP
₲ 73.233
Retención IVA
₲ 560.455
Retención Renta
₲ 373.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
5182
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-69787
Monto Contrato
₲ 54.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.953.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.259.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230190
Nombre de la Licitación
Lco688_Servicio de Reparacion de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande