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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0224981
Monto de la Factura
₲ 3.603.665
Nro. de Orden de Pago
20141219
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.427.020
IVA
₲ 327.606
Retención DNCP
₲ 12.842
Retención IVA
₲ 98.282
Retención Renta
₲ 65.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82944
Monto Contrato
₲ 3.603.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.603.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.427.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262932
Nombre de la Licitación
Lco747_Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande