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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 16.320.000
Nro. de Orden de Pago
20138725
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.520.023
IVA
₲ 1.483.636
Retención DNCP
₲ 58.159
Retención IVA
₲ 445.091
Retención Renta
₲ 296.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Multitexs
RUC
80078635-1
Número de Contrato
5183
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-72015
Monto Contrato
₲ 84.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.272.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230190
Nombre de la Licitación
Lco688_Servicio de Reparacion de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande